.png)
.png)
M1 - Financieel doelstellingenplan
Het financiële doestellingenplan (schema M1) is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende beleidsdoelstellingen en verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen.
Schema M1 : Financieel doelstellingenplan |
||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Een klimaatrobuuste toekomst |
||||||
Uitgaven |
1.254.534,00 |
1.305.000,00 |
1.830.000,00 |
1.977.500,00 |
2.057.500,00 |
2.531.178,00 |
Ontvangsten |
20.000,00 |
0,00 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Slimme en innovatieve infrastructuuroplossingen |
||||||
Uitgaven |
3.341.700,00 |
5.590.657,00 |
4.638.022,00 |
2.687.050,00 |
2.533.700,00 |
2.731.672,00 |
Ontvangsten |
285.000,00 |
85.000,00 |
165.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
Toegankelijke en betaalbare zorg en opvang |
||||||
Uitgaven |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
200.000,00 |
300.000,00 |
400.000,00 |
Ontvangsten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Gelijke kansen in werken, wonen en samenleven |
||||||
Uitgaven |
502.515,00 |
475.833,00 |
479.179,00 |
493.413,00 |
586.747,00 |
586.747,00 |
Ontvangsten |
492.642,74 |
522.150,61 |
523.946,61 |
524.271,61 |
521.264,61 |
521.264,61 |
Gedreven organisatie voor kwalitatieve dienstverlening |
||||||
Uitgaven |
122.500,00 |
177.500,00 |
142.500,00 |
42.500,00 |
42.500,00 |
42.500,00 |
Ontvangsten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Implementatie beleidsprioriteiten bovenlokale overheden |
||||||
Uitgaven |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ontvangsten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal) |
||||||
Uitgaven |
45.410.965,37 |
43.790.933,62 |
44.692.723,39 |
44.921.624,12 |
44.586.413,77 |
45.187.757,19 |
Ontvangsten |
49.985.410,65 |
51.884.798,81 |
51.145.747,02 |
49.139.634,95 |
49.906.867,30 |
50.667.560,38 |
Totalen |
||||||
Uitgaven |
50.632.214,37 |
51.339.923,62 |
51.882.424,39 |
50.322.087,12 |
50.106.860,77 |
51.479.854,19 |
Ontvangsten |
50.783.053,39 |
52.491.949,42 |
52.234.693,63 |
49.748.906,56 |
50.513.131,91 |
51.273.824,99 |