Introductie

Deze opvolgingsrapportering van het eerste semester van 2026 (van 01/01/2026 tot en met 30/06/2026) bevat de stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, conform aan artikel 263 van het decreet over het lokaal bestuur (2017). Het document is opgebouwd volgens de structuur van het meerjarenplan, waarbij er drie strategische doelstellingen zijn die telkens bestaan uit beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze tussentijdse rapportering is gericht op de uitvoering van de prioritaire beleidsdoelstellingen, de prioritaire actieplannen en acties. In dit rapport hebben we dan ook enkel de acties opgenomen die prioritair zijn en startten op 01/01/2026. Acties waarvan de startdatum in de toekomst ligt, zijn dus niet opgenomen in dit rapport. Een overzicht van alle acties vindt u terug in het onderdeel 'overzicht beleidsdoelstellingen met alle acties' en in het goedgekeurd meerjarenplan.

Per prioritaire actie verleent het rapport de volgende informatie over de stand van zaken (Art. 29 B. Vl. Reg. BBC):

  • de status van de actie;
  • de stand van zaken met de tekstuele toelichting van de voortgang;
  • de tijd (indicator en toelichting);
    • Groen: op schema
    • Oranje: dreigt over deadline te gaan. Er is vertraging in het project waardoor we dreigen over de deadline te gaan.
    • Rood: is over deadline gegaan
  • geld (indicator en toelichting);
    • Groen: binnen budget
    • Oranje: dreigt over budget te gaan
    • Rood: is over budget gegaan
  • een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar (Art. 29 B. Vl. Reg. BBC).
    • Acties zonder financiële tabellen hebben geen gekoppelde budgetten. Tabellen met enkel nulbedragen duiden erop er gekoppelde budgetten zijn, maar dat er geen budget voorzien is op het huidig boekjaar.
    • Alle bedragen staan in euro.

Bij enkele acties zijn statistieken toegevoegd om de voortgang te duiden. Deze bevatten de meest recente cijfers. Dit zijn niet altijd de cijfers van het huidige of zelfs voorgaande jaar. Voor de opvolgingsrapportering van de eerste helft van 2026 zijn sommige statistieken nog niet ingevuld, omdat de cijfers voor 2026 nog niet volledig beschikbaar zijn. Waar wel cijfers voor 2026 zijn opgenomen, gaat het om de gegevens t.e.m. 30/06/2026.

Naast de opvolging van de acties, bevat het rapport nog enkele financiële overzichten en toelichtingen. Het financiële schema J1 (de doelstellingenrekening) geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling. Het schema T2 geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (Art. 5 MB BBC).  Verder vermeldt het rapport de belangrijke wijzigingen in de grondslagen en assumpties die we hebben gebruikt bij de opmaak of de aanpassing van het meerjarenplan. De opvolgingsrapportering informeert ten slotte over de aard en de omvang van nieuwe of gewijzigde financiële risico's (Art. 29 B. Vl. Reg. BBC).

De opvolgingsrapportering sluit aan bij de drie beleidsrapporten van het beleids- en beheerscyclus:

  • het meerjarenplan;
  • de aanpassingen van het meerjarenplan en
  • de jaarrekeningen.