.png)
.png)
Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld
Financiële tabel uitgaven en ontvangsten per beleidsveld
Terug naar navigatie - Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld - Financiële tabel uitgaven en ontvangsten per beleidsveldBudget 2026 |
Budget 2027 |
Budget 2028 |
Budget 2029 |
Budget 2030 |
Budget 2031 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
7.220.434,31 |
7.254.364,22 |
7.519.819,10 |
7.771.847,71 |
8.036.616,20 |
8.265.323,63 |
|
Uitgaven |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal Exploitatie |
7.220.434,31 |
7.254.364,22 |
7.519.819,10 |
7.771.847,71 |
8.036.616,20 |
8.265.323,63 |
|
Totaal 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
7.220.434,31 |
7.254.364,22 |
7.519.819,10 |
7.771.847,71 |
8.036.616,20 |
8.265.323,63 |
|
0020 Fiscale aangelegenheden |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
25.127.741,00 |
25.787.291,00 |
26.523.105,00 |
27.148.128,00 |
27.412.275,00 |
27.990.219,00 |
|
Uitgaven |
156.000,00 |
128.000,00 |
131.000,00 |
134.000,00 |
103.000,00 |
105.000,00 |
|
Totaal Exploitatie |
24.971.741,00 |
25.659.291,00 |
26.392.105,00 |
27.014.128,00 |
27.309.275,00 |
27.885.219,00 |
|
Totaal 0020 Fiscale aangelegenheden |
24.971.741,00 |
25.659.291,00 |
26.392.105,00 |
27.014.128,00 |
27.309.275,00 |
27.885.219,00 |
|
0030 Financiële aangelegenheden |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
422.102,00 |
430.100,00 |
430.100,00 |
430.100,00 |
430.100,00 |
430.100,00 |
|
Uitgaven |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
|
Totaal Exploitatie |
415.602,00 |
423.600,00 |
423.600,00 |
423.600,00 |
423.600,00 |
423.600,00 |
|
Totaal 0030 Financiële aangelegenheden |
415.602,00 |
423.600,00 |
423.600,00 |
423.600,00 |
423.600,00 |
423.600,00 |
|
0040 Transacties in verband met de openbare schuld |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
430.226,74 |
433.350,00 |
433.350,00 |
433.350,00 |
433.350,00 |
433.350,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-430.226,74 |
-433.350,00 |
-433.350,00 |
-433.350,00 |
-433.350,00 |
-433.350,00 |
|
Financiering |
|||||||
Ontvangsten |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
2.700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Uitgaven |
2.783.752,25 |
2.242.888,98 |
3.074.901,00 |
2.848.500,00 |
2.846.500,00 |
2.844.500,00 |
|
Totaal Financiering |
-683.752,25 |
-142.888,98 |
-374.901,00 |
-2.848.500,00 |
-2.846.500,00 |
-2.844.500,00 |
|
Totaal 0040 Transacties in verband met de openbare schuld |
-1.113.978,99 |
-576.238,98 |
-808.251,00 |
-3.281.850,00 |
-3.279.850,00 |
-3.277.850,00 |
|
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
158.800,00 |
159.800,00 |
160.300,00 |
160.800,00 |
161.300,00 |
161.800,00 |
|
Uitgaven |
35.843,00 |
36.098,00 |
36.098,00 |
36.098,00 |
36.098,00 |
36.098,00 |
|
Totaal Exploitatie |
122.957,00 |
123.702,00 |
124.202,00 |
124.702,00 |
125.202,00 |
125.702,00 |
|
Investeringen |
|||||||
Ontvangsten |
200.000,00 |
535.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Uitgaven |
231.500,00 |
72.000,00 |
45.500,00 |
173.500,00 |
325.000,00 |
432.972,00 |
|
Totaal Investeringen |
-31.500,00 |
463.000,00 |
204.500,00 |
-173.500,00 |
-325.000,00 |
-432.972,00 |
|
Totaal 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel |
91.457,00 |
586.702,00 |
328.702,00 |
-48.798,00 |
-199.798,00 |
-307.270,00 |
|
0090 Overige algemene financiering |
|||||||
Investeringen |
|||||||
Ontvangsten |
0,00 |
1.950.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal Investeringen |
0,00 |
1.950.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Financiering |
|||||||
Ontvangsten |
1.476.110,91 |
1.626.949,93 |
2.778.975,73 |
3.131.244,97 |
2.558.064,41 |
2.964.335,55 |
|
Uitgaven |
1.441.000,00 |
1.521.000,00 |
1.600.000,00 |
1.680.000,00 |
1.760.000,00 |
1.840.000,00 |
|
Totaal Financiering |
35.110,91 |
105.949,93 |
1.178.975,73 |
1.451.244,97 |
798.064,41 |
1.124.335,55 |
|
Totaal 0090 Overige algemene financiering |
35.110,91 |
2.055.949,93 |
1.178.975,73 |
1.451.244,97 |
798.064,41 |
1.124.335,55 |
|
0100 Politieke organen |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
32.500,00 |
33.000,00 |
33.250,00 |
33.500,00 |
33.750,00 |
34.000,00 |
|
Uitgaven |
981.203,51 |
998.677,05 |
1.018.950,30 |
1.037.462,13 |
1.056.196,30 |
1.100.253,20 |
|
Totaal Exploitatie |
-948.703,51 |
-965.677,05 |
-985.700,30 |
-1.003.962,13 |
-1.022.446,30 |
-1.066.253,20 |
|
Totaal 0100 Politieke organen |
-948.703,51 |
-965.677,05 |
-985.700,30 |
-1.003.962,13 |
-1.022.446,30 |
-1.066.253,20 |
|
0101 Officieel ceremonieel |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
13.800,00 |
13.800,00 |
13.800,00 |
13.800,00 |
13.800,00 |
13.800,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-13.800,00 |
-13.800,00 |
-13.800,00 |
-13.800,00 |
-13.800,00 |
-13.800,00 |
|
Totaal 0101 Officieel ceremonieel |
-13.800,00 |
-13.800,00 |
-13.800,00 |
-13.800,00 |
-13.800,00 |
-13.800,00 |
|
0110 Secretariaat |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
|
Uitgaven |
1.038.337,62 |
1.060.532,67 |
1.082.742,88 |
1.103.161,60 |
1.123.788,43 |
1.144.459,09 |
|
Totaal Exploitatie |
-1.037.517,62 |
-1.059.712,67 |
-1.081.922,88 |
-1.102.341,60 |
-1.122.968,43 |
-1.143.639,09 |
|
Totaal 0110 Secretariaat |
-1.037.517,62 |
-1.059.712,67 |
-1.081.922,88 |
-1.102.341,60 |
-1.122.968,43 |
-1.143.639,09 |
|
0111 Fiscale en financiële diensten |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
|
Uitgaven |
932.611,30 |
793.116,23 |
813.106,37 |
825.957,14 |
838.974,10 |
851.993,27 |
|
Totaal Exploitatie |
-932.201,30 |
-792.706,23 |
-812.696,37 |
-825.547,14 |
-838.564,10 |
-851.583,27 |
|
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal Investeringen |
-20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal 0111 Fiscale en financiële diensten |
-952.201,30 |
-792.706,23 |
-812.696,37 |
-825.547,14 |
-838.564,10 |
-851.583,27 |
|
0112 Personeelsdienst en vorming |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
561.970,00 |
561.970,00 |
561.970,00 |
561.970,00 |
561.970,00 |
557.970,00 |
|
Uitgaven |
930.932,17 |
938.338,98 |
961.854,66 |
969.274,57 |
976.694,49 |
943.114,39 |
|
Totaal Exploitatie |
-368.962,17 |
-376.368,98 |
-399.884,66 |
-407.304,57 |
-414.724,49 |
-385.144,39 |
|
Totaal 0112 Personeelsdienst en vorming |
-368.962,17 |
-376.368,98 |
-399.884,66 |
-407.304,57 |
-414.724,49 |
-385.144,39 |
|
0113 Archief |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
Uitgaven |
147.916,08 |
150.176,29 |
159.386,34 |
161.779,26 |
164.172,18 |
166.565,10 |
|
Totaal Exploitatie |
-147.766,08 |
-150.026,29 |
-159.236,34 |
-161.629,26 |
-164.022,18 |
-166.415,10 |
|
Totaal 0113 Archief |
-147.766,08 |
-150.026,29 |
-159.236,34 |
-161.629,26 |
-164.022,18 |
-166.415,10 |
|
0115 Welzijn op het werk |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
|
Uitgaven |
702.597,88 |
630.433,35 |
599.693,19 |
552.380,50 |
572.285,53 |
580.350,68 |
|
Totaal Exploitatie |
-695.097,88 |
-622.933,35 |
-592.193,19 |
-544.880,50 |
-564.785,53 |
-572.850,68 |
|
Totaal 0115 Welzijn op het werk |
-695.097,88 |
-622.933,35 |
-592.193,19 |
-544.880,50 |
-564.785,53 |
-572.850,68 |
|
0119 Overige algemene diensten |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
7.940,00 |
7.940,00 |
7.940,00 |
7.940,00 |
7.940,00 |
7.940,00 |
|
Uitgaven |
3.414.666,18 |
3.405.260,83 |
3.355.730,40 |
3.399.732,04 |
3.273.241,19 |
3.316.362,44 |
|
Totaal Exploitatie |
-3.406.726,18 |
-3.397.320,83 |
-3.347.790,40 |
-3.391.792,04 |
-3.265.301,19 |
-3.308.422,44 |
|
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
957.184,00 |
466.200,00 |
631.000,00 |
516.500,00 |
304.000,00 |
289.000,00 |
|
Totaal Investeringen |
-957.184,00 |
-466.200,00 |
-631.000,00 |
-516.500,00 |
-304.000,00 |
-289.000,00 |
|
Totaal 0119 Overige algemene diensten |
-4.363.910,18 |
-3.863.520,83 |
-3.978.790,40 |
-3.908.292,04 |
-3.569.301,19 |
-3.597.422,44 |
|
0130 Administratieve dienstverlening |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
380.500,00 |
380.500,00 |
380.500,00 |
380.500,00 |
380.500,00 |
380.500,00 |
|
Uitgaven |
866.616,98 |
877.597,40 |
839.041,06 |
809.497,79 |
818.129,43 |
826.785,06 |
|
Totaal Exploitatie |
-486.116,98 |
-497.097,40 |
-458.541,06 |
-428.997,79 |
-437.629,43 |
-446.285,06 |
|
Totaal 0130 Administratieve dienstverlening |
-486.116,98 |
-497.097,40 |
-458.541,06 |
-428.997,79 |
-437.629,43 |
-446.285,06 |
|
0160 Hulp aan het buitenland |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
23.800,00 |
23.800,00 |
23.800,00 |
23.800,00 |
23.800,00 |
23.800,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-23.800,00 |
-23.800,00 |
-23.800,00 |
-23.800,00 |
-23.800,00 |
-23.800,00 |
|
Totaal 0160 Hulp aan het buitenland |
-23.800,00 |
-23.800,00 |
-23.800,00 |
-23.800,00 |
-23.800,00 |
-23.800,00 |
|
0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
21.800,00 |
22.900,00 |
22.900,00 |
22.900,00 |
22.900,00 |
22.900,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-21.800,00 |
-22.900,00 |
-22.900,00 |
-22.900,00 |
-22.900,00 |
-22.900,00 |
|
Totaal 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg |
-21.800,00 |
-22.900,00 |
-22.900,00 |
-22.900,00 |
-22.900,00 |
-22.900,00 |
|
0190 Overig algemeen bestuur |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
12.624,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
Uitgaven |
1.931.950,00 |
2.122.400,00 |
2.242.950,00 |
2.348.950,00 |
2.480.950,00 |
2.626.950,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-1.919.326,00 |
-2.120.400,00 |
-2.240.950,00 |
-2.346.950,00 |
-2.478.950,00 |
-2.624.950,00 |
|
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal Investeringen |
-50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal 0190 Overig algemeen bestuur |
-1.969.326,00 |
-2.120.400,00 |
-2.240.950,00 |
-2.346.950,00 |
-2.478.950,00 |
-2.624.950,00 |
|
0200 Wegen |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
213.800,00 |
215.120,00 |
215.120,00 |
215.120,00 |
215.120,00 |
215.120,00 |
|
Uitgaven |
1.008.818,05 |
984.121,55 |
1.001.317,75 |
1.012.512,43 |
1.023.714,84 |
1.034.925,02 |
|
Totaal Exploitatie |
-795.018,05 |
-769.001,55 |
-786.197,75 |
-797.392,43 |
-808.594,84 |
-819.805,02 |
|
Investeringen |
|||||||
Ontvangsten |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Uitgaven |
2.456.744,00 |
4.184.244,00 |
3.468.256,00 |
2.402.350,00 |
2.240.000,00 |
1.684.894,00 |
|
Totaal Investeringen |
-2.256.744,00 |
-4.184.244,00 |
-3.468.256,00 |
-2.402.350,00 |
-2.240.000,00 |
-1.684.894,00 |
|
Totaal 0200 Wegen |
-3.051.762,05 |
-4.953.245,55 |
-4.254.453,75 |
-3.199.742,43 |
-3.048.594,84 |
-2.504.699,02 |
|
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
480.717,00 |
490.717,00 |
500.717,00 |
500.717,00 |
500.717,00 |
500.717,00 |
|
Uitgaven |
156.000,00 |
156.000,00 |
156.000,00 |
156.000,00 |
156.000,00 |
156.000,00 |
|
Totaal Exploitatie |
324.717,00 |
334.717,00 |
344.717,00 |
344.717,00 |
344.717,00 |
344.717,00 |
|
Totaal 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval |
324.717,00 |
334.717,00 |
344.717,00 |
344.717,00 |
344.717,00 |
344.717,00 |
|
0309 Overig afval- en materialenbeheer |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
1.700.000,00 |
1.640.000,00 |
1.645.000,00 |
1.645.000,00 |
1.645.000,00 |
1.645.000,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-1.700.000,00 |
-1.640.000,00 |
-1.645.000,00 |
-1.645.000,00 |
-1.645.000,00 |
-1.645.000,00 |
|
Totaal 0309 Overig afval- en materialenbeheer |
-1.700.000,00 |
-1.640.000,00 |
-1.645.000,00 |
-1.645.000,00 |
-1.645.000,00 |
-1.645.000,00 |
|
0310 Beheer van regen- en afvalwater |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-650,00 |
-650,00 |
-650,00 |
-650,00 |
-650,00 |
-650,00 |
|
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
200.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
800.000,00 |
877.284,00 |
|
Totaal Investeringen |
-200.000,00 |
-600.000,00 |
-600.000,00 |
-600.000,00 |
-800.000,00 |
-877.284,00 |
|
Financiering |
|||||||
Ontvangsten |
195.897,00 |
195.897,00 |
195.897,00 |
195.897,00 |
195.897,00 |
195.897,00 |
|
Totaal Financiering |
195.897,00 |
195.897,00 |
195.897,00 |
195.897,00 |
195.897,00 |
195.897,00 |
|
Totaal 0310 Beheer van regen- en afvalwater |
-4.753,00 |
-404.753,00 |
-404.753,00 |
-404.753,00 |
-604.753,00 |
-682.037,00 |
|
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-3.000,00 |
-3.000,00 |
-3.000,00 |
-3.000,00 |
-3.000,00 |
-3.000,00 |
|
Totaal 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos |
-3.000,00 |
-3.000,00 |
-3.000,00 |
-3.000,00 |
-3.000,00 |
-3.000,00 |
|
0350 Klimaat en energie |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Uitgaven |
11.750,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-11.750,00 |
-9.000,00 |
-9.000,00 |
-9.000,00 |
-9.000,00 |
-9.000,00 |
|
Investeringen |
|||||||
Ontvangsten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal Investeringen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal 0350 Klimaat en energie |
-11.750,00 |
-9.000,00 |
-9.000,00 |
-9.000,00 |
-9.000,00 |
-9.000,00 |
|
0390 Overige milieubescherming |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
Uitgaven |
251.406,55 |
255.999,39 |
259.930,53 |
263.598,21 |
267.265,90 |
270.933,57 |
|
Totaal Exploitatie |
-250.406,55 |
-254.999,39 |
-258.930,53 |
-262.598,21 |
-266.265,90 |
-269.933,57 |
|
Investeringen |
|||||||
Ontvangsten |
20.000,00 |
0,00 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Uitgaven |
80.000,00 |
10.000,00 |
280.000,00 |
415.000,00 |
230.000,00 |
250.000,00 |
|
Totaal Investeringen |
-60.000,00 |
-10.000,00 |
120.000,00 |
-415.000,00 |
-230.000,00 |
-250.000,00 |
|
Totaal 0390 Overige milieubescherming |
-310.406,55 |
-264.999,39 |
-138.930,53 |
-677.598,21 |
-496.265,90 |
-519.933,57 |
|
0400 Politiediensten |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
3.496.242,00 |
3.526.859,00 |
3.579.762,00 |
3.633.459,00 |
3.687.961,00 |
3.743.280,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-3.496.242,00 |
-3.526.859,00 |
-3.579.762,00 |
-3.633.459,00 |
-3.687.961,00 |
-3.743.280,00 |
|
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
124.200,00 |
126.000,00 |
128.000,00 |
130.000,00 |
132.000,00 |
134.000,00 |
|
Totaal Investeringen |
-124.200,00 |
-126.000,00 |
-128.000,00 |
-130.000,00 |
-132.000,00 |
-134.000,00 |
|
Totaal 0400 Politiediensten |
-3.620.442,00 |
-3.652.859,00 |
-3.707.762,00 |
-3.763.459,00 |
-3.819.961,00 |
-3.877.280,00 |
|
0410 Brandweer |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
954.278,00 |
975.511,00 |
1.022.881,00 |
1.053.593,00 |
1.078.840,00 |
1.103.827,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-954.278,00 |
-975.511,00 |
-1.022.881,00 |
-1.053.593,00 |
-1.078.840,00 |
-1.103.827,00 |
|
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
252.897,00 |
267.563,00 |
267.563,00 |
267.563,00 |
267.563,00 |
267.563,00 |
|
Totaal Investeringen |
-252.897,00 |
-267.563,00 |
-267.563,00 |
-267.563,00 |
-267.563,00 |
-267.563,00 |
|
Totaal 0410 Brandweer |
-1.207.175,00 |
-1.243.074,00 |
-1.290.444,00 |
-1.321.156,00 |
-1.346.403,00 |
-1.371.390,00 |
|
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
990.000,00 |
690.000,00 |
490.000,00 |
440.000,00 |
440.000,00 |
440.000,00 |
|
Uitgaven |
280.300,00 |
320.300,00 |
205.300,00 |
320.300,00 |
205.300,00 |
320.300,00 |
|
Totaal Exploitatie |
709.700,00 |
369.700,00 |
284.700,00 |
119.700,00 |
234.700,00 |
119.700,00 |
|
Totaal 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) |
709.700,00 |
369.700,00 |
284.700,00 |
119.700,00 |
234.700,00 |
119.700,00 |
|
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
53.457,52 |
53.296,15 |
54.099,09 |
54.873,32 |
55.647,54 |
56.421,77 |
|
Totaal Exploitatie |
-53.457,52 |
-53.296,15 |
-54.099,09 |
-54.873,32 |
-55.647,54 |
-56.421,77 |
|
Totaal 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid |
-53.457,52 |
-53.296,15 |
-54.099,09 |
-54.873,32 |
-55.647,54 |
-56.421,77 |
|
0500 Handel en middenstand |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
42.200,00 |
42.400,00 |
42.400,00 |
42.400,00 |
42.400,00 |
42.400,00 |
|
Uitgaven |
72.840,00 |
72.620,00 |
72.620,00 |
72.620,00 |
72.620,00 |
72.620,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-30.640,00 |
-30.220,00 |
-30.220,00 |
-30.220,00 |
-30.220,00 |
-30.220,00 |
|
Investeringen |
|||||||
Ontvangsten |
954.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Uitgaven |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
Totaal Investeringen |
950.000,00 |
-4.000,00 |
-4.000,00 |
-4.000,00 |
-4.000,00 |
-4.000,00 |
|
Totaal 0500 Handel en middenstand |
919.360,00 |
-34.220,00 |
-34.220,00 |
-34.220,00 |
-34.220,00 |
-34.220,00 |
|
0521 Toerisme - Sectorondersteuning |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
Uitgaven |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-4.630,00 |
-4.630,00 |
-4.630,00 |
-4.630,00 |
-4.630,00 |
-4.630,00 |
|
Totaal 0521 Toerisme - Sectorondersteuning |
-4.630,00 |
-4.630,00 |
-4.630,00 |
-4.630,00 |
-4.630,00 |
-4.630,00 |
|
0529 Overige activiteiten inzake toerisme |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
455.050,00 |
456.950,00 |
459.000,00 |
461.000,00 |
463.050,00 |
465.050,00 |
|
Uitgaven |
444.050,00 |
445.950,00 |
448.000,00 |
450.000,00 |
452.050,00 |
454.050,00 |
|
Totaal Exploitatie |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
|
Totaal 0529 Overige activiteiten inzake toerisme |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
|
0530 Land-, tuin- & bosbouw |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
5.300,00 |
5.050,00 |
5.050,00 |
5.050,00 |
5.050,00 |
5.050,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-5.300,00 |
-5.050,00 |
-5.050,00 |
-5.050,00 |
-5.050,00 |
-5.050,00 |
|
Totaal 0530 Land-, tuin- & bosbouw |
-5.300,00 |
-5.050,00 |
-5.050,00 |
-5.050,00 |
-5.050,00 |
-5.050,00 |
|
0550 Tewerkstelling en activering |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
49.000,00 |
49.000,00 |
49.000,00 |
49.000,00 |
49.000,00 |
49.000,00 |
|
Uitgaven |
351.472,83 |
358.223,14 |
365.190,86 |
371.807,23 |
378.423,59 |
347.597,86 |
|
Totaal Exploitatie |
-302.472,83 |
-309.223,14 |
-316.190,86 |
-322.807,23 |
-329.423,59 |
-298.597,86 |
|
Totaal 0550 Tewerkstelling en activering |
-302.472,83 |
-309.223,14 |
-316.190,86 |
-322.807,23 |
-329.423,59 |
-298.597,86 |
|
0600 Ruimtelijke planning |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
150.000,00 |
151.500,00 |
151.500,00 |
151.500,00 |
151.500,00 |
151.500,00 |
|
Uitgaven |
676.781,00 |
688.031,77 |
699.441,06 |
709.821,59 |
721.292,13 |
731.764,74 |
|
Totaal Exploitatie |
-526.781,00 |
-536.531,77 |
-547.941,06 |
-558.321,59 |
-569.792,13 |
-580.264,74 |
|
Totaal 0600 Ruimtelijke planning |
-526.781,00 |
-536.531,77 |
-547.941,06 |
-558.321,59 |
-569.792,13 |
-580.264,74 |
|
0610 Gebiedsontwikkeling |
|||||||
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
265.000,00 |
50.000,00 |
250.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal Investeringen |
-265.000,00 |
-50.000,00 |
-250.000,00 |
-200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal 0610 Gebiedsontwikkeling |
-265.000,00 |
-50.000,00 |
-250.000,00 |
-200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0629 Overig woonbeleid |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
21.120,00 |
21.120,00 |
21.120,00 |
21.120,00 |
21.120,00 |
21.120,00 |
|
Uitgaven |
99.029,57 |
99.994,83 |
104.790,48 |
105.694,62 |
107.598,76 |
108.502,89 |
|
Totaal Exploitatie |
-77.909,57 |
-78.874,83 |
-83.670,48 |
-84.574,62 |
-86.478,76 |
-87.382,89 |
|
Totaal 0629 Overig woonbeleid |
-77.909,57 |
-78.874,83 |
-83.670,48 |
-84.574,62 |
-86.478,76 |
-87.382,89 |
|
0630 Watervoorziening |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
214.000,00 |
216.000,00 |
216.000,00 |
216.000,00 |
216.000,00 |
216.000,00 |
|
Totaal Exploitatie |
214.000,00 |
216.000,00 |
216.000,00 |
216.000,00 |
216.000,00 |
216.000,00 |
|
Totaal 0630 Watervoorziening |
214.000,00 |
216.000,00 |
216.000,00 |
216.000,00 |
216.000,00 |
216.000,00 |
|
0640 Elektriciteitsvoorziening |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
187.971,55 |
187.971,55 |
187.971,55 |
204.423,55 |
206.251,55 |
206.251,55 |
|
Totaal Exploitatie |
187.971,55 |
187.971,55 |
187.971,55 |
204.423,55 |
206.251,55 |
206.251,55 |
|
Totaal 0640 Elektriciteitsvoorziening |
187.971,55 |
187.971,55 |
187.971,55 |
204.423,55 |
206.251,55 |
206.251,55 |
|
0650 Gasvoorziening |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
109.164,73 |
109.164,73 |
109.164,73 |
119.116,73 |
120.222,73 |
120.222,73 |
|
Totaal Exploitatie |
109.164,73 |
109.164,73 |
109.164,73 |
119.116,73 |
120.222,73 |
120.222,73 |
|
Totaal 0650 Gasvoorziening |
109.164,73 |
109.164,73 |
109.164,73 |
119.116,73 |
120.222,73 |
120.222,73 |
|
0660 Communicatievoorzieningen |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151.304,00 |
36.429,00 |
|
Totaal Exploitatie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151.304,00 |
36.429,00 |
|
Totaal 0660 Communicatievoorzieningen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151.304,00 |
36.429,00 |
|
0670 Straatverlichting |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
325.000,00 |
325.000,00 |
325.000,00 |
325.000,00 |
312.500,00 |
300.000,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-325.000,00 |
-325.000,00 |
-325.000,00 |
-325.000,00 |
-312.500,00 |
-300.000,00 |
|
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
125.000,00 |
|
Totaal Investeringen |
0,00 |
-100.000,00 |
-100.000,00 |
-100.000,00 |
-100.000,00 |
-125.000,00 |
|
Totaal 0670 Straatverlichting |
-325.000,00 |
-425.000,00 |
-425.000,00 |
-425.000,00 |
-412.500,00 |
-425.000,00 |
|
0680 Groene ruimte |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
|
Uitgaven |
1.721.670,83 |
1.720.191,16 |
1.756.188,78 |
1.787.208,04 |
1.817.454,22 |
1.847.677,89 |
|
Totaal Exploitatie |
-1.718.570,83 |
-1.717.091,16 |
-1.753.088,78 |
-1.784.108,04 |
-1.814.354,22 |
-1.844.577,89 |
|
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
|
Totaal Investeringen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-250.000,00 |
|
Totaal 0680 Groene ruimte |
-1.718.570,83 |
-1.717.091,16 |
-1.753.088,78 |
-1.784.108,04 |
-1.814.354,22 |
-2.094.577,89 |
|
0700 Musea |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
11.165,00 |
11.242,00 |
11.242,00 |
11.310,00 |
11.310,00 |
11.310,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-11.165,00 |
-11.242,00 |
-11.242,00 |
-11.310,00 |
-11.310,00 |
-11.310,00 |
|
Totaal 0700 Musea |
-11.165,00 |
-11.242,00 |
-11.242,00 |
-11.310,00 |
-11.310,00 |
-11.310,00 |
|
0703 Openbare bibliotheken |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
31.495,00 |
30.590,00 |
30.590,00 |
30.590,00 |
30.590,00 |
30.590,00 |
|
Uitgaven |
783.925,58 |
784.349,69 |
570.880,91 |
587.554,26 |
595.229,64 |
602.911,15 |
|
Totaal Exploitatie |
-752.430,58 |
-753.759,69 |
-540.290,91 |
-556.964,26 |
-564.639,64 |
-572.321,15 |
|
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
79.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal Investeringen |
-79.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal 0703 Openbare bibliotheken |
-831.430,58 |
-753.759,69 |
-540.290,91 |
-556.964,26 |
-564.639,64 |
-572.321,15 |
|
0710 Feesten en plechtigheden |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
60.900,00 |
60.900,00 |
60.900,00 |
60.900,00 |
60.900,00 |
60.900,00 |
|
Uitgaven |
310.816,40 |
312.059,64 |
313.273,52 |
314.437,46 |
315.604,30 |
316.774,08 |
|
Totaal Exploitatie |
-249.916,40 |
-251.159,64 |
-252.373,52 |
-253.537,46 |
-254.704,30 |
-255.874,08 |
|
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal Investeringen |
-10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal 0710 Feesten en plechtigheden |
-259.916,40 |
-251.159,64 |
-252.373,52 |
-253.537,46 |
-254.704,30 |
-255.874,08 |
|
0729 Overig beleid inzake het erfgoed |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
8.050,00 |
8.050,00 |
8.050,00 |
8.050,00 |
8.050,00 |
8.050,00 |
|
Uitgaven |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-6.950,00 |
-6.950,00 |
-6.950,00 |
-6.950,00 |
-6.950,00 |
-6.950,00 |
|
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
120.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
0,00 |
|
Totaal Investeringen |
-120.000,00 |
-100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-110.000,00 |
0,00 |
|
Totaal 0729 Overig beleid inzake het erfgoed |
-126.950,00 |
-106.950,00 |
-6.950,00 |
-6.950,00 |
-116.950,00 |
-6.950,00 |
|
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
73.759,00 |
74.586,00 |
76.382,00 |
76.707,00 |
73.700,00 |
73.700,00 |
|
Uitgaven |
853.788,65 |
852.250,16 |
791.989,50 |
812.422,62 |
816.212,61 |
825.775,65 |
|
Totaal Exploitatie |
-780.029,65 |
-777.664,16 |
-715.607,50 |
-735.715,62 |
-742.512,61 |
-752.075,65 |
|
Investeringen |
|||||||
Ontvangsten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Uitgaven |
252.500,00 |
891.713,00 |
450.000,00 |
150.000,00 |
200.000,00 |
150.000,00 |
|
Totaal Investeringen |
-252.500,00 |
-891.713,00 |
-450.000,00 |
-150.000,00 |
-200.000,00 |
-150.000,00 |
|
Totaal 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid |
-1.032.529,65 |
-1.669.377,16 |
-1.165.607,50 |
-885.715,62 |
-942.512,61 |
-902.075,65 |
|
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
21.400,00 |
21.400,00 |
21.400,00 |
21.400,00 |
21.400,00 |
21.400,00 |
|
Uitgaven |
789.332,82 |
795.335,13 |
795.799,52 |
806.396,68 |
803.442,83 |
796.963,68 |
|
Totaal Exploitatie |
-767.932,82 |
-773.935,13 |
-774.399,52 |
-784.996,68 |
-782.042,83 |
-775.563,68 |
|
Investeringen |
|||||||
Ontvangsten |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Uitgaven |
228.000,00 |
534.000,00 |
419.316,00 |
210.000,00 |
181.100,00 |
75.000,00 |
|
Totaal Investeringen |
-228.000,00 |
-534.000,00 |
-339.316,00 |
-210.000,00 |
-181.100,00 |
-75.000,00 |
|
Financiering |
|||||||
Ontvangsten |
753.792,15 |
790.617,61 |
786.939,64 |
789.021,96 |
782.700,82 |
772.767,47 |
|
Uitgaven |
551.800,00 |
42.000,00 |
257.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
|
Totaal Financiering |
201.992,15 |
748.617,61 |
529.939,64 |
747.021,96 |
740.700,82 |
730.767,47 |
|
Totaal 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning |
-793.940,67 |
-559.317,52 |
-583.775,88 |
-247.974,72 |
-222.442,01 |
-119.796,21 |
|
0741 Sportpromotie en -evenementen |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
Uitgaven |
257.195,93 |
225.095,99 |
227.046,47 |
228.580,10 |
230.113,84 |
231.647,69 |
|
Totaal Exploitatie |
-157.195,93 |
-125.095,99 |
-127.046,47 |
-128.580,10 |
-130.113,84 |
-131.647,69 |
|
Totaal 0741 Sportpromotie en -evenementen |
-157.195,93 |
-125.095,99 |
-127.046,47 |
-128.580,10 |
-130.113,84 |
-131.647,69 |
|
0742 Sportinfrastructuur |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
Uitgaven |
1.099.271,72 |
1.091.214,94 |
1.073.544,63 |
1.102.005,90 |
1.119.591,46 |
1.068.072,96 |
|
Totaal Exploitatie |
-1.089.271,72 |
-1.081.214,94 |
-1.063.544,63 |
-1.092.005,90 |
-1.109.591,46 |
-1.068.072,96 |
|
Totaal 0742 Sportinfrastructuur |
-1.089.271,72 |
-1.081.214,94 |
-1.063.544,63 |
-1.092.005,90 |
-1.109.591,46 |
-1.068.072,96 |
|
0749 Overig sportbeleid |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-21.000,00 |
-21.000,00 |
-21.000,00 |
-21.000,00 |
-21.000,00 |
-21.000,00 |
|
Totaal 0749 Overig sportbeleid |
-21.000,00 |
-21.000,00 |
-21.000,00 |
-21.000,00 |
-21.000,00 |
-21.000,00 |
|
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
Uitgaven |
72.500,00 |
74.000,00 |
74.000,00 |
75.400,00 |
75.400,00 |
75.400,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-71.700,00 |
-73.200,00 |
-73.200,00 |
-74.600,00 |
-74.600,00 |
-74.600,00 |
|
Financiering |
|||||||
Ontvangsten |
2.439,91 |
2.542,70 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
Totaal Financiering |
2.439,91 |
2.542,70 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
Totaal 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning |
-69.260,09 |
-70.657,30 |
-70.700,00 |
-72.100,00 |
-72.100,00 |
-72.100,00 |
|
0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
|
Uitgaven |
150.888,40 |
152.702,44 |
152.289,91 |
153.967,61 |
155.695,56 |
157.323,78 |
|
Totaal Exploitatie |
-139.888,40 |
-141.702,44 |
-141.289,91 |
-142.967,61 |
-144.695,56 |
-146.323,78 |
|
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
25.000,00 |
125.000,00 |
425.000,00 |
125.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
Totaal Investeringen |
-25.000,00 |
-125.000,00 |
-425.000,00 |
-125.000,00 |
-25.000,00 |
-25.000,00 |
|
Totaal 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren |
-164.888,40 |
-266.702,44 |
-566.289,91 |
-267.967,61 |
-169.695,56 |
-171.323,78 |
|
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
34.980,00 |
34.980,00 |
34.980,00 |
34.980,00 |
34.980,00 |
34.980,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-34.980,00 |
-34.980,00 |
-34.980,00 |
-34.980,00 |
-34.980,00 |
-34.980,00 |
|
Totaal 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren |
-34.980,00 |
-34.980,00 |
-34.980,00 |
-34.980,00 |
-34.980,00 |
-34.980,00 |
|
0790 Erediensten |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
57.880,61 |
81.033,00 |
83.687,00 |
86.445,00 |
92.773,00 |
93.868,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-57.880,61 |
-81.033,00 |
-83.687,00 |
-86.445,00 |
-92.773,00 |
-93.868,00 |
|
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
30.000,00 |
20.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
900.000,00 |
|
Totaal Investeringen |
-30.000,00 |
-20.000,00 |
-70.000,00 |
0,00 |
-15.000,00 |
-900.000,00 |
|
Totaal 0790 Erediensten |
-87.880,61 |
-101.033,00 |
-153.687,00 |
-86.445,00 |
-107.773,00 |
-993.868,00 |
|
0800 Gewoon basisonderwijs |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
1.569.500,00 |
1.596.055,00 |
1.623.055,00 |
1.650.055,00 |
1.678.055,00 |
1.706.055,00 |
|
Uitgaven |
1.652.181,33 |
1.737.837,91 |
1.765.758,57 |
1.794.283,68 |
1.823.813,69 |
1.853.347,69 |
|
Totaal Exploitatie |
-82.681,33 |
-141.782,91 |
-142.703,57 |
-144.228,68 |
-145.758,69 |
-147.292,69 |
|
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
Totaal Investeringen |
-15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-100.000,00 |
-100.000,00 |
|
Totaal 0800 Gewoon basisonderwijs |
-97.681,33 |
-141.782,91 |
-142.703,57 |
-144.228,68 |
-245.758,69 |
-247.292,69 |
|
0820 Deeltijds kunstonderwijs |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
1.490.500,00 |
1.519.500,00 |
1.549.500,00 |
1.579.500,00 |
1.610.500,00 |
1.641.500,00 |
|
Uitgaven |
1.735.264,84 |
1.747.756,75 |
1.778.068,97 |
1.807.753,78 |
1.839.094,31 |
1.870.440,62 |
|
Totaal Exploitatie |
-244.764,84 |
-228.256,75 |
-228.568,97 |
-228.253,78 |
-228.594,31 |
-228.940,62 |
|
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
220.000,00 |
|
Totaal Investeringen |
-27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50.000,00 |
-220.000,00 |
|
Totaal 0820 Deeltijds kunstonderwijs |
-271.764,84 |
-228.256,75 |
-228.568,97 |
-228.253,78 |
-278.594,31 |
-448.940,62 |
|
0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-1.000,00 |
-1.000,00 |
-1.000,00 |
-1.000,00 |
-1.000,00 |
-1.000,00 |
|
Totaal 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid |
-1.000,00 |
-1.000,00 |
-1.000,00 |
-1.000,00 |
-1.000,00 |
-1.000,00 |
|
0900 Sociale bijstand |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
1.927.500,00 |
1.927.500,00 |
1.927.500,00 |
1.927.500,00 |
1.927.500,00 |
1.927.500,00 |
|
Uitgaven |
3.572.613,37 |
3.552.271,86 |
3.568.779,94 |
3.492.527,85 |
3.337.519,65 |
3.357.413,76 |
|
Totaal Exploitatie |
-1.645.113,37 |
-1.624.771,86 |
-1.641.279,94 |
-1.565.027,85 |
-1.410.019,65 |
-1.429.913,76 |
|
Totaal 0900 Sociale bijstand |
-1.645.113,37 |
-1.624.771,86 |
-1.641.279,94 |
-1.565.027,85 |
-1.410.019,65 |
-1.429.913,76 |
|
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
186.618,77 |
190.078,58 |
193.388,79 |
196.490,78 |
199.592,80 |
202.694,88 |
|
Totaal Exploitatie |
-186.618,77 |
-190.078,58 |
-193.388,79 |
-196.490,78 |
-199.592,80 |
-202.694,88 |
|
Totaal 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst |
-186.618,77 |
-190.078,58 |
-193.388,79 |
-196.490,78 |
-199.592,80 |
-202.694,88 |
|
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
151.560,00 |
152.060,00 |
152.060,00 |
152.060,00 |
152.060,00 |
152.060,00 |
|
Uitgaven |
229.095,38 |
264.709,38 |
269.017,64 |
269.344,07 |
169.670,53 |
169.997,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-77.535,38 |
-112.649,38 |
-116.957,64 |
-117.284,07 |
-17.610,53 |
-17.937,00 |
|
Totaal 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers |
-77.535,38 |
-112.649,38 |
-116.957,64 |
-117.284,07 |
-17.610,53 |
-17.937,00 |
|
0905 Dienst voor juridische informatie en advies |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-40.000,00 |
-40.000,00 |
-40.000,00 |
-40.000,00 |
-40.000,00 |
-40.000,00 |
|
Totaal 0905 Dienst voor juridische informatie en advies |
-40.000,00 |
-40.000,00 |
-40.000,00 |
-40.000,00 |
-40.000,00 |
-40.000,00 |
|
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
32.060,00 |
32.560,00 |
32.560,00 |
32.560,00 |
32.560,00 |
35.060,00 |
|
Uitgaven |
83.980,00 |
61.200,00 |
61.210,00 |
61.220,00 |
61.230,00 |
61.240,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-51.920,00 |
-28.640,00 |
-28.650,00 |
-28.660,00 |
-28.670,00 |
-26.180,00 |
|
Totaal 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid |
-51.920,00 |
-28.640,00 |
-28.650,00 |
-28.660,00 |
-28.670,00 |
-26.180,00 |
|
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-6.100,00 |
-6.100,00 |
-6.100,00 |
-6.100,00 |
-6.100,00 |
-6.100,00 |
|
Totaal 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap |
-6.100,00 |
-6.100,00 |
-6.100,00 |
-6.100,00 |
-6.100,00 |
-6.100,00 |
|
0930 Sociale huisvesting |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
244.100,00 |
245.600,00 |
246.600,00 |
247.600,00 |
248.600,00 |
249.600,00 |
|
Uitgaven |
317.319,90 |
308.932,86 |
299.756,77 |
217.579,55 |
157.081,95 |
146.584,38 |
|
Totaal Exploitatie |
-73.219,90 |
-63.332,86 |
-53.156,77 |
30.020,45 |
91.518,05 |
103.015,62 |
|
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal Investeringen |
-160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal 0930 Sociale huisvesting |
-233.219,90 |
-63.332,86 |
-53.156,77 |
30.020,45 |
91.518,05 |
103.015,62 |
|
0943 Gezinshulp |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
835.100,00 |
855.100,00 |
855.100,00 |
855.100,00 |
855.100,00 |
855.100,00 |
|
Uitgaven |
1.094.378,84 |
1.115.091,38 |
1.142.627,53 |
1.161.523,90 |
1.180.422,65 |
1.199.323,84 |
|
Totaal Exploitatie |
-259.278,84 |
-259.991,38 |
-287.527,53 |
-306.423,90 |
-325.322,65 |
-344.223,84 |
|
Totaal 0943 Gezinshulp |
-259.278,84 |
-259.991,38 |
-287.527,53 |
-306.423,90 |
-325.322,65 |
-344.223,84 |
|
0944 Preventieve gezinsondersteuning |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
4.750,00 |
4.850,00 |
4.950,00 |
5.050,00 |
5.150,00 |
5.250,00 |
|
Uitgaven |
158.877,89 |
161.636,79 |
171.534,22 |
174.190,56 |
176.897,09 |
179.553,81 |
|
Totaal Exploitatie |
-154.127,89 |
-156.786,79 |
-166.584,22 |
-169.140,56 |
-171.747,09 |
-174.303,81 |
|
Totaal 0944 Preventieve gezinsondersteuning |
-154.127,89 |
-156.786,79 |
-166.584,22 |
-169.140,56 |
-171.747,09 |
-174.303,81 |
|
0945 Kinderopvang |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
2.145.575,74 |
2.212.192,61 |
2.237.192,61 |
2.262.192,61 |
2.287.192,61 |
2.312.192,61 |
|
Uitgaven |
2.705.975,21 |
2.793.792,82 |
2.715.942,99 |
2.746.214,56 |
2.776.486,58 |
2.806.762,04 |
|
Totaal Exploitatie |
-560.399,47 |
-581.600,21 |
-478.750,38 |
-484.021,95 |
-489.293,97 |
-494.569,43 |
|
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
67.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
200.000,00 |
300.000,00 |
400.000,00 |
|
Totaal Investeringen |
-67.000,00 |
0,00 |
-100.000,00 |
-200.000,00 |
-300.000,00 |
-400.000,00 |
|
Totaal 0945 Kinderopvang |
-627.399,47 |
-581.600,21 |
-578.750,38 |
-684.021,95 |
-789.293,97 |
-894.569,43 |
|
0947 Klusjesdienst |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
|
Totaal Exploitatie |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
|
Totaal 0947 Klusjesdienst |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
|
0948 Poetsdienst |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
463.500,00 |
466.000,00 |
468.500,00 |
471.000,00 |
473.500,00 |
476.000,00 |
|
Uitgaven |
837.311,33 |
853.571,46 |
894.460,21 |
909.265,13 |
924.128,01 |
938.991,11 |
|
Totaal Exploitatie |
-373.811,33 |
-387.571,46 |
-425.960,21 |
-438.265,13 |
-450.628,01 |
-462.991,11 |
|
Totaal 0948 Poetsdienst |
-373.811,33 |
-387.571,46 |
-425.960,21 |
-438.265,13 |
-450.628,01 |
-462.991,11 |
|
0949 Overige gezinshulp |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
|
Totaal 0949 Overige gezinshulp |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
|
0952 Assistentiewoningen |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
270.010,00 |
274.010,00 |
274.010,00 |
274.010,00 |
274.010,00 |
274.010,00 |
|
Uitgaven |
478.717,21 |
488.454,73 |
489.359,22 |
490.216,27 |
491.073,32 |
491.930,36 |
|
Totaal Exploitatie |
-208.707,21 |
-214.444,73 |
-215.349,22 |
-216.206,27 |
-217.063,32 |
-217.920,36 |
|
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
748.000,00 |
40.000,00 |
135.750,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
Totaal Investeringen |
-748.000,00 |
-40.000,00 |
-135.750,00 |
-40.000,00 |
-40.000,00 |
-40.000,00 |
|
Totaal 0952 Assistentiewoningen |
-956.707,21 |
-254.444,73 |
-351.099,22 |
-256.206,27 |
-257.063,32 |
-257.920,36 |
|
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
7.900,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
|
Uitgaven |
212.469,94 |
208.976,62 |
210.155,44 |
209.931,86 |
210.708,28 |
210.484,69 |
|
Totaal Exploitatie |
-204.569,94 |
-200.876,62 |
-202.055,44 |
-201.831,86 |
-202.608,28 |
-202.384,69 |
|
Totaal 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen |
-204.569,94 |
-200.876,62 |
-202.055,44 |
-201.831,86 |
-202.608,28 |
-202.384,69 |
|
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
2.100,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
|
Uitgaven |
134.554,58 |
21.768,37 |
22.168,02 |
22.559,61 |
22.941,19 |
23.332,79 |
|
Totaal Exploitatie |
-132.454,58 |
-19.368,37 |
-19.768,02 |
-20.159,61 |
-20.541,19 |
-20.932,79 |
|
Totaal 0986 Eerstelijnsgezondheidszorg |
-132.454,58 |
-19.368,37 |
-19.768,02 |
-20.159,61 |
-20.541,19 |
-20.932,79 |
|
0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Uitgaven |
5.300,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-5.300,00 |
-5.400,00 |
-5.400,00 |
-5.400,00 |
-5.400,00 |
-5.400,00 |
|
Totaal 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid |
-5.300,00 |
-5.400,00 |
-5.400,00 |
-5.400,00 |
-5.400,00 |
-5.400,00 |
|
0990 Begraafplaatsen |
|||||||
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
47.500,00 |
47.500,00 |
47.500,00 |
47.500,00 |
47.500,00 |
47.500,00 |
|
Uitgaven |
156.905,61 |
159.513,35 |
162.371,87 |
164.562,42 |
166.756,85 |
168.955,26 |
|
Totaal Exploitatie |
-109.405,61 |
-112.013,35 |
-114.871,87 |
-117.062,42 |
-119.256,85 |
-121.455,26 |
|
Investeringen |
|||||||
Uitgaven |
115.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal Investeringen |
-115.000,00 |
-40.000,00 |
0,00 |
-45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal 0990 Begraafplaatsen |
-224.405,61 |
-152.013,35 |
-114.871,87 |
-162.062,42 |
-119.256,85 |
-121.455,26 |
|